Dacă ai citit ghidul nostru despre cum se pregătește o hală de producție pentru audit, știi deja care sunt zonele critice și ce caută auditorul în primele 15 minute de inspecție. Articolul de față este instrumentul de lucru concret: un checklist structurat pe categorii, pe care îl poți folosi intern cu 2-3 săptămâni înainte de orice audit sau inspecție.

Checklistul acoperă cerințele comune pentru auditurile ISO 9001:2015, ISO 45001:2023, HACCP (conform Regulamentului CE nr. 852/2004), inspecțiile DSP și auditurile de calificare furnizor.

Cum folosești acest checklist

Pasul 1 – Inspectezi înainte de a planifica. Nu completa checklistul din birou. Parcurge fizic hala cu lista în mână și bifează doar ce poți confirma vizual. Fiecare câmp nebifat devine o acțiune cu responsabil și termen.

Pasul 2 – Atribuie responsabili și termene. Un checklist fără responsabil este o listă de dorințe, nu un plan de acțiune.

Pasul 3 – Verifică a doua oară cu 48-72 de ore înainte de audit. Lucrările de remediere se pot face deficitar sau pot genera alte probleme. A doua trecere confirmă că totul este rezolvat.

1. Igienă și curățenie – suprafețe

Acesta este cel mai vizibil element la orice tip de inspecție. Auditorul îl evaluează din primele minute de tur al halei.

• Pardoseli fără pete de ulei, grăsime sau substanțe chimice
• Pardoseli fără fisuri sau zone degradate (sau degradările sunt documentate în planul de mentenanță)
• Zona de sub utilaje curată și accesibilă pentru inspecție
• Colțuri și zone perimetrale fără acumulări de praf industrial
• Pereți și stâlpi curați, fără mucegai, pete sau vopsea cojită
• Tavane și structuri metalice aeriene fără acumulări de grăsime sau praf
• Utilaje curate la exterior, fără reziduuri de producție sau scurgeri active
• Rafturi și zone de depozitare temporară curate și organizate
• Zone de tranziție (intrări, coridoare, rampe de încărcare) curate

2. Igienă și curățenie – grupuri sanitare și vestiare

Această zonă este evaluată cu strictețe la auditurile DSP, ANSVSA și ISO 45001. Starea ei reflectă standardul general de igienă al organizației.

• Chiuvete funcționale cu apă curentă caldă și rece
• Săpun lichid disponibil la toate chiuvetele din zona de producție
• Mijloace de uscare igienice (prosoape de hârtie sau uscătoare de aer)
• Toalete funcționale, curate, fără mirosuri
• Vestiare cu dulapuri separate pentru îmbrăcămintea de stradă și echipamentul de protecție (cerință obligatorie în industria alimentară și farmaceutică)
• Dușuri funcționale (dacă sunt prevăzute în normativul de activitate)
• Scurgeri de pardoseală funcționale în grupurile sanitare
• Coșuri de gunoi prezente și golite regulat
• Frecvența de curățenie a grupurilor sanitare documentată în registru

3. Sisteme de ventilație și aer

Un sistem HVAC nemenținut nu este doar o problemă de calitate a aerului – este un vector activ de contaminare. Ignorat frecvent în pregătirile de audit.

• Filtre de ventilație curate sau înlocuite conform intervalului specificat de producător
• Grile de ventilație fără acumulări vizibile de praf
• Documentație a ultimei intervenții de mentenanță HVAC (dată, persoană responsabilă, produse utilizate)
• Aparate de aer condiționat (unități interioare) curate, fără mucegai pe tăvi
• Conducte de evacuare aer / noxe fără obstrucțiuni vizibile

4. Marcaje de siguranță și delimitări

Cerință directă la auditurile ISO 45001 și inspecțiile ITM. Marcajele uzate sunt una dintre cele mai frecvente observații și, totodată, una dintre cele mai ușor de remediat.

• Marcaje de delimitare căi de circulație – vizibile și intacte pe toată lungimea
• Marcaje zone de depozitare și stivuire – vizibile și conforme cu planul de amplasament
• Marcaje zone cu risc (substanțe chimice, utilaje în mișcare, risc de cădere) – prezente
• Ieșiri de urgență marcate cu indicatoare fotoluminescente și neobstrucționate
• Traseul de evacuare vizibil și liber de obstrucțiuni pe toată lungimea
• Stingătoare vizibile, verificate (etichetă de revizie valabilă) și accesibile
• Trusă medicală / prim ajutor completată și accesibilă
• Panouri cu instrucțiuni de securitate afișate în zonele relevante

5. Depozitarea substanțelor chimice

Neconformitate frecventă în halele care utilizează lubrifianți, vopsele, detergenți industriali sau solvenți. Cerință directă ISO 45001 și HACCP.

• Substanțe chimice depozitate separat de materii prime, produse finite și ambalaje
• Toate containerele cu substanțe chimice etichetate corect și lizibil
• Fișe de securitate (SDS) disponibile pentru fiecare substanță chimică utilizată
• Substanțe chimice expirate sau fără etichetă identificate și eliminate
• Spațiu de depozitare ventilat corespunzător
• Incompatibilitățile chimice respectate (substanțe reactive depozitate separat)
• Personal instruit pentru manipularea substanțelor periculoase (dovadă documentată)

6. Documentația de igienizare

Zona care eșuează cel mai frecvent un audit în care spațiul arată bine. Un auditor experimentat știe că igiena fără documentație nu poate fi verificată ca practică sistematică.

• Plan de curățenie și dezinfecție actualizat (frecvențe, zone, produse, responsabili)
• Registru de curățenie completat fără goluri, semnat și datat
• Fișe tehnice (TDS) și fișe de securitate (SDS) pentru toate produsele de curățenie utilizate
• Buletin de deratizare emis de firmă autorizată – valabil (cerință obligatorie DSP, ANSVSA)
• Buletin de dezinsectie emis de firmă autorizată – valabil (dacă e aplicabil activității)
• Buletin de dezinfectare emis de firmă autorizată – valabil (dacă e aplicabil activității)
• Dovezi de instruire a personalului privind procedurile de igienă
• Proceduri de igienizare afișate în zonele de producție (unde e obligatoriu prin specific)

Buletinele DDD emise de o firmă autorizată de servicii DDD sunt solicitate sistematic la inspecțiile ANSVSA și DSP. O intervenție de deratizare realizată intern, fără buletin formal, nu înlocuiește documentul – indiferent de eficacitatea intervenției.

7. Întreținere tehnică și stare generală

Aceste elemente sunt evaluate atât la ISO 45001 cât și în orice tur al halei de un auditor client. Lucrările de remediere sunt în general minore și se pot rezolva rapid printr-un serviciu handyman integrat.

• Iluminat funcțional în toate zonele halei, inclusiv zone secundare și grupuri sanitare
• Uși și porți funcționale, fără defecțiuni la mecanisme de închidere sau balamale
• Robinete și instalații sanitare fără scurgeri
• Scurgeri de pardoseală din hală funcționale și fără miros
• Prize și tablouri electrice fără improvizații vizibile sau capace lipsă
• Suprafețe de lucru și mese tehnice fără defecțiuni care ar putea periclita siguranța
• Echipamente de protecție individuală (EIP) disponibile și în stare funcțională
• Căile de acces la panouri electrice și de urgență libere și nemarcate ca zone de depozitare

Dosar de documentație – ce pregătești pentru auditor

Pe lângă starea fizică a halei, auditorul va solicita acces la documente. Pregătește dosarul în avans, nu în ziua auditului.

• Plan de curățenie și dezinfecție – disponibil și actualizat
• Registru de curățenie (ultimele 12 luni) – complet, fără goluri
• Buletin deratizare – emis de firmă autorizată, valabil
• Buletin dezinsectie – emis de firmă autorizată, valabil
• Buletin dezinfectare – emis de firmă autorizată, valabil
• Fișe tehnice și SDS produse de curățenie
• Dovezi instruire personal igienă
• Evaluare riscuri SSM actualizată
• Rapoarte de intervenție curățenie industrială externă (dacă e cazul)
• Certificat revizie stingătoare
• Documentație mentenanță HVAC
• Planul de amplasament cu marcaje (dacă e cerut de standardul aplicabil)

Ce se remediază intern și ce necesită furnizor extern

Dacă după parcurgerea checklistului identifici nevoi de intervenție pe componenta de curățenie industrială profundă sau pe documentația DDD, echipa One Way poate interveni cu o evaluare gratuită a spațiului și un plan adaptat calendarului tău de audit.

Surse și referințe

1. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, Anexa II – cerințe sanitare pentru spații de producție. Sursă: eur-lex.europa.eu
2. SR EN ISO 45001:2023 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Sursă: magazin.asro.ro
3. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Sursă: legislatie.just.ro
4. HG nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006. Sursă: legislatie.just.ro
5. Ordinul MS nr. 1225/5031/2003 privind instruirea profesională a personalului privind noțiunile fundamentale de igienă. Sursă: legislatie.just.ro
6. IsoPedia.ro – Ce înseamnă HACCP și cine are nevoie în România. Sursă: isopedia.ro
7. ANSVSA – Evaluarea aplicării principiilor HACCP (art. 5, Regulamentul CE nr. 852/2004). Sursă: ansvsa.ro